тыс. руб. | |||
Плановая штатная численность | Фактически занято ставок | Фактические расходы на оплату труда | |
Работники, замещающие должности муниципальной службы | 180 | 175 | 159 088 |
Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 26 | 26 | 15 685 |
Работники учреждений образования | 1 865 | 1 854 | 590 633 |
Работники учреждений культуры и кинематографии | 155 | 153 | 33 143 |
Работники учреждений средств массовой информации | 32 | 31 | 11 986 |
Работники учреждений физической культуры | 188 | 159 | 33 792 |
Работники прочих учреждений | 188 | 175 | 66 891 |
ИТОГО | 2 634 | 2 573 | 911 218 |
|
Плановая штатная численность |
Фактически занято ставок |
Денежное содержание |
Работники замещающие муниципальные должности,должности муниципальной службы |
180 |
165 |
118 954 |
Работники замещающие должности не являющиеся должностями муниципальной службы |
28 |
26 |
11 890 |
Работники учреждений образования |
1 852 |
1 832 |
443 597 |
Работники учреждений культуры и кинематографии |
155 |
153 |
21 705 |
Работники учреждений средств массовой информации |
32 |
29 |
7 922 |
Работники учреждений физической культуры |
188 |
161 |
23 776 |
Работники прочих учреждений |
173 |
168 |
46 302 |
ИТОГО |
2 608 |
2 534 |
674 146 |
|
|
| тыс. руб. |
Плановая штатная численность | Фактически занято ставок | Денежное содержание | |
Работники замещающие муниципальные должности,должности муниципальной службы | 170 | 164 | 60 831 |
Работники замещающие должности не являющиеся должностями муниципальной службы | 26 | 25 | 6 807 |
Работники учреждений образования | 1 850 | 1 828 | 182 621 |
Работники учреждений по молодежной политике | 32 | 25 | 1 847 |
Работники учреждений культуры и кинематографии | 137 | 136 | 9 189 |
Работники учреждений средств массовой информации | 43 | 36 | 2 955 |
Работники учреждений физической культуры | 188 | 159 | 8 313 |
Работники прочих учреждений | 165 | 163 | 25 695 |
ИТОГО | 2 611 | 2 536 | 298 258 |
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
Плановая штатная численность |
Фактически занято ставок |
Денежное содержание |
Работники замещающие муниципальные должности,должности муниципальной службы |
171 |
169 |
202 681 |
Работники замещающие должности не являющиеся должностями муниципальной службы |
29 |
29 |
24 685 |
Работники учреждений образования |
1 857 |
1 836 |
827 619 |
Работники учреждений по молодежной политике |
32 |
29 |
9 477 |
Работники учреждений культуры и кинематографии |
128 |
126 |
41 155 |
Работники учреждений средств массовой информации |
43 |
37 |
16 225 |
Работники учреждений физической культуры |
188 |
158 |
44 498 |
Работники прочих учреждений |
154 |
154 |
79 082 |
ИТОГО |
2 602 |
2 538 |
1 245 422 |
Уважаемые жители Березовского района!
Ежегодно администрацией Березовского района утверждается план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики бюджета Березовского района. Мы проводим планомерную работу по сокращению издержек и оптимизации деятельности управленческого аппарата, муниципальных учреждений. Данные мероприятия приносят положительный результат. Так, в результате за 2015 год за счет принимаемых мер удалось сэкономить почти 155 миллионов рублей, которые были направлены на решение первоочередных задач. Уходящий год был особенно требователен к бюджету, на счету каждый рубль, аналогичная задача стоит и в 2016 году. Необходимо учитывать новую реальность и работать более эффективно, это руководство к действию.
В связи с этим приглашаем Вас принять участие в составлении мероприятий. После обобщения и анализа поступивших мнений граждан будет утвержден окончательный вариант плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики бюджета Березовского района. Мы рассчитываем на активное участие наших граждан.
Предложения предлагается предоставлять в письменной форме в Комитет по финансам администрации Березовского района (628140, пгт. Березово, ул. Астраханцева. д. 54, каб. 313, тел 8 (34674) 2-24-44 или на электронный адрес: komfin@berezovo.ru
17.02.2016г. в 14 часов 15 мин., в зале заседания Думы района состоится заседание Комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет Берёзовского района по двум вопросам:
1. Рассмотрение вопроса о неисполнение обязательств ОАО «Сибирская рыба» перед бюджетом Березовского района
2. Рассмотрение вопроса о просроченной задолженности «МУП Березовонефтепродукт» по бюджетным кредитам, выданным на осуществление досрочного завоза.
Приложение 2
к приказу Комитета по финансам
администрации Березовского района
от 18.12.2015 г. №55
План проверок в сфере закупок на 2016
№ п/п |
Субъект контроля |
ИНН |
Цель проведения проверки |
Адрес место нахождения |
Месяц начало проверки |
1 |
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения" |
8613999851 |
Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных правовых актов о контрактной состеме в сфере закупок |
628140,Россия, ХМАО-Югра, Березовский район, Березово, ул. Первомайская, 41 |
апрель 2016 |
2 |
МБ ДОУ "детский сад Малышок" |
8613004390 |
Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных правовых актов о контрактной состеме в сфере закупок |
628140,Россия, ХМАО-Югра, Березовский район, Березово, ул. Дуркина, 28 |
июнь 2016 |
3 |
Муниципальное бюджетное учреждение ДО "Игримский центр творчества" |
8613005242 |
Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных правовых актов о контрактной состеме в сфере закупок |
628140,Россия, ХМАО-Югра, Березовский район, Игрим, ул. Строителей, 1 |
октябрь 2016 |
Приложение 1
к приказу Комитета по финансам
администрации Березовского района
от 18.12.2015 г. №55
План контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля Комитета по финансам администрации Березовского района на 2016 год
№ п/п |
Наименование (утверждено) |
Срок проверки |
Ответственные |
1. Внутрений финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений | |||
1.1 |
Проверка правомерности, результативности, эффективности и целевого использования средств бюджета Березовского района в сельском поселения СветлыйАдминистрация сельского поселения |
1 квартал |
Отдел финансового контроля |
1.2 |
Документальное и фактическое изучение закконности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности в МКУ "Служба хозяйственного обеспечения" |
2 квартал |
Отдел финансового контроля |
1.3 |
Документальное и фактическое изучение закконности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности в МБОУ "Березовская НОШ" |
3 квартал |
Отдел финансового контроля |
1.4 |
Документальное и фактическое изучение закконности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности в МБУ ДО "Игримский центр творчества" |
4 квартал |
Отдел финансового контроля |
Слушания открыл заместитель главы администрации Березовского района И. Ю. Челохсаев.
Об основных параметрах районного бюджета на следующий год рассказала заместитель главы администрации, председатель Комитета по финансам О. И. Граф.
Она сообщила, что проект решения подготовлен с учетом бюджетного послания Президента РФ, прогноза социально-экономического развития Березовского района.
Основными задачами, которые ставятся на ближайший год, являются стимулирование развитие доходного потенциала, оптимизация и приоритизация расходов бюджета района. В числе приоритетов остаются повышение зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", обеспечение доступности и качества муниципальных услуг, обеспечение долговой устойчивости бюджета и его сбалансированности.
Прогноз доходов бюджета рассчитан на основании фактических поступлений доходов за 2014 год и ожидаемых поступлений за 2015 год. Объем доходов, запланированный в проекте бюджета на 2016 год составит 3 433 103,0 тыс. рублей. Основная часть – безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета. Как и прежде, высока зависимость бюджетного потенциала района от федеральной и региональной политики в сфере межбюджетных отношений.
Она остановилась на доходных источниках, пояснив уменьшение либо увеличение того или иного доходного источника.
Что касается расходов, то их планирование осуществлялось в рамках муниципальных программ. В 2015 году будут реализовываться 19 таких документов. На мероприятия в рамках муниципальных программ в 2016 году потратятся 99,8% всех доходов, в целом на 2016 год расходы запланированы в сумме 3 433 103,0 тыс. рублей. Бюджет района на 2016 год по проекту сбалансирован.
Основные приоритеты в расходовании средств останутся прежними – социальная сфера. Их доля в общем объеме расходов составит 65,6 %.
Межбюджетные трансферты по удельному весу в расходах бюджета составят 3,7%. Традиционно, сформирован муниципальный резервный фонд – 4 млн. рублей.
Олеся Граф обратила внимание на то, что однолетний бюджет верстается только на 2016 год. Возможно, в более благоприятных экономических условиях будет принято решение о возврате к трехгодичному планированию. В данный момент, переход на однолетний бюджет абсолютно оправдан и своевременен. Однолетний цикл бюджета позволит сохранить его реалистичный характер.
По настоящему проекту муниципального правового акта поправок и замечаний не поступило. Все присутствующие единогласно проголосовали за принятие проекта бюджета на 2016 год. Окончательное решение по этому вопросу депутаты района примут на итоговом в уходящем году заседании Думы.
По результатам публичных слушаний было подготовлено решение.
Приложение 1
к приказу Комитета по финансам
администрации Березовского района
от 22.12.2014 г. №48 (в ред. от 11.11.2015 )
Сводный план
контрольных мероприятий осуществляемый органами исполнительной власти
Березовского района на 2015 год с учетом изменений
№ п/п |
Наименование (утверждено) |
Срок проверки (утверждено) Приказ Комитета по финансам от 22.12.2014 г. №48 (в ред. от 05.02.2015 ) |
Срок проверки (с изменениями) Приказ Комитета по финансам от 22.12.2014 г. №48 (в ред. от 11.11.2015 ) |
Отвественные |
1.Экспертно-аналитические мероприятия | ||||
1.1 |
Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты муниципальных правовых актов в области вопросов финансов и бюджета |
в течении года, по мере поступления |
в течении года, по мере поступления |
Комитет по финансам |
1.2 |
Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов (включая оценку финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования Березовский район, муниципальных программ и подготовка заключений |
в течении года, по мере поступления |
в течении года, по мере поступления |
Комитет по финансам |
1.3 |
Проведение мониторинга расходования средств на содержание органов местного самоуправления ГРБС, городскими, сельскими поселениями |
в течении года |
в течении года |
Комитет по финансам |
1.4 |
Проведение мониторинга размещения информации на официальном сайте www. Bus. gov.ru |
в течении года, по мере поступления запроса Департамента финансов |
в течении года, по мере поступления запроса Департамента финансов |
Комитет по финансам |
1.5 |
Проведение анализа по исполнению Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений |
ежеквартально |
ежеквартально |
Комитет по финансам |
1.6 |
Мониторинг исполнения муниципального задания: МКОУ ДОД "Хулимсунтская детская школа искусств"; МКУ "Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека"; МКУ "Березовский районный краеведческий музей"; МКОУ ДОД "Саранпаульская национальная детская школа искусств"; МКУ "Районная дирекция киновидеопоказа"; МКУ "Служба хозяйственного обеспечения"; МБОУ ДОД "Игримская детская школа искусств"; МБОУ ДОД "Березовская детская школа искусств"; МБУК "Березовский районный центр досуга и народного творчества"; МКУ "Саранпаульский Дом Культуры"; МКУ "Саранпаульский краеведческий музей" |
ежеквартально |
ежеквартально |
Комитет по культуре и кино |
1.7 |
Мониторинг исполнения мероприятий и целевых показателей программы Культуры Березовского района: МКОУ ДОД "Хулимсунтская детская школа искусств"; МКУ "Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека"; МКУ "Березовский районный краеведческий музей"; МКОУ ДОД "Саранпаульская национальная детская школа искусств"; МКУ "Районная дирекция киновидеопоказа"; МКУ "Служба хозяйственного обеспечения"; МБОУ ДОД "Игримская детская школа искусств"; МБОУ ДОД "Березовская детская школа искусств"; МБУК "Березовский районный центр досуга и народного творчества"; МКУ "Саранпаульский Дом Культуры"; МКУ "Саранпаульский краеведческий музей" |
ежеквартально |
ежеквартально |
Комитет по культуре и кино |
1.8 |
Мониторинг исполнения мероприятий программ Администрации Березовского района: МКОУ ДОД "Хулимсунтская детская школа искусств"; МКУ "Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека"; МКУ "Березовский районный краеведческий музей"; МКОУ ДОД "Саранпаульская национальная детская школа искусств"; МКУ "Районная дирекция киновидеопоказа"; МКУ "Служба хозяйственного обеспечения"; МБОУ ДОД "Игримская детская школа искусств"; МБОУ ДОД "Березовская детская школа искусств"; МБУК "Березовский районный центр досуга и народного творчества"; МКУ "Саранпаульский Дом Культуры"; МКУ "Саранпаульский краеведческий музей" |
ежеквартально |
ежеквартально |
Комитет по культуре и кино |
1.9 |
Проверка тарификационных списков: МКОУ ДОД "Хулимсунтская детская школа искусств"; МКОУ ДОД "Саранпаульская национальная детская школа искусств"; МБОУ ДОД "Игримская детская школа искусств"; МБОУ ДОД "Березовская детская школа искусств" |
в течении года |
в течении года |
Комитет по культуре и кино |
1.10 |
Проведение экспертизы приказов и иных документов, издаваемых в учреждении: МКОУ ДОД "Хулимсунтская детская школа искусств"; МКУ "Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека"; МКУ "Березовский районный краеведческий музей"; МКОУ ДОД "Саранпаульская национальная детская школа искусств"; МКУ "Районная дирекция киновидеопоказа"; МКУ "Служба хозяйственного обеспечения"; МБОУ ДОД "Игримская детская школа искусств"; МБОУ ДОД "Березовская детская школа искусств"; МБУК "Березовский районный центр досуга и народного творчества"; МКУ "Саранпаульский Дом Культуры"; МКУ "Саранпаульский краеведческий музей" |
в течении года |
в течении года |
Комитет по культуре и кино |
1.11 |
Мониторинг муниципальных заданий: МКУ "Айсберг"; МБУ "Виктория"; МБУ "КМЦ Звездный"; МБОУ ДОД "Березовская детско-юношеская спортивная школа"; МБУ "Студия "Авторское телевидение"; МБУ "Редакция газеты "Жизнь Югры"; МАУ " Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Березовском районе" |
4 квартал |
4 квартал |
Администрация Березовского района |
2. Контрольная деятельность | ||||
2.1 |
Проверка полноты выполнения муниципального задания, правильности организации и ведения бюджетного учета: МК ДОУ детский сад "Солнышко" |
- |
- |
Комитет по финансам |
2.2 |
Проверка выполнения условий договора на возмещение недополученных доходов от реализации сниженного газа населению для бытовых нужд, а так же целевого использования субсидии: ОАО "Березовогаз" |
1 квартал |
1 квартал |
Комитет по финансам |
2.3 |
Документальная проверка в Муниципальном бюджетном образовательном учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр" |
1 квартал |
1 квартал |
Комитет образования |
2.4 |
Документальная проверка: МБОУ Игримская общеобразовательная школа № 1 |
1 квартал |
1 квартал |
Комитет образования |
2.5 |
Проверка составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Проверка правильности организации бюджетного учета.: МБОУ Игримская общеобразовательная школа № 2 |
2 квартал |
2 квартал |
Комитет по финансам |
2.6 |
Комплексная проверка финансово-экономической деятельности : МБУ "Березовский районный центр досуга и народного творчества» |
2 квартал |
2 квартал |
Комитет по финансам |
2.7 |
Документальная проверка в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждение Сосьвинская средняя общеобразовательная школа |
2 квартал |
2 квартал |
Комитет образования |
2.8 |
Проверка порядка ведения расчетов с подотчетными лицами: МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Березовского района"; МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Березовского района"; МКУ "Служба технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район" |
2 квартал |
2 квартал |
Администрация Березовского района |
2.9 |
Проверка правильности организации и ведения бюджетного учета: МКУ "Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека" |
- |
- |
Комитет по финансам |
2.10 |
Проверка составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Проверка правильности организации бюджетного учета: МБУ "Студия "Авторское телевидение" |
3 квартал |
3 квартал |
Комитет по финансам |
2.11 |
Проверка правильности организации и ведения бюджетного учета: Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Жизнь Югры" |
3 квартал |
3 квартал |
Комитет по финансам |
2.12 |
Документальная проверка в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение детский сад "Светлячок" |
3 квартал |
3 квартал |
Комитет образования |
2.13 |
Документальная проверка в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждение детский сад для детей раннего возраста "Колобок" |
3 квартал |
3 квартал |
Комитет образования |
2.14 |
Проверка порядка расчета заработной платы: МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Березовского района"; МКУ "Служба технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район"; МАУ " Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Березовском районе" |
3 квартал |
3 квартал |
Администрация Березовского района |
2.15 |
Проверка правомерности, результативности, эффективности и целевого использования средств бюджета Березовского района в сельском поселения Светлый |
4 квартал |
- |
Комитет по финансам |
2.16 |
Документальная проверка в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждение Приполярная средняя общеобразовательная школа |
4 квартал |
4 квартал |
Комитет образования |
2.17 |
Документальная проверка в Муниципальном казенном образовательном учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества "Мастер" |
4 квартал |
4 квартал |
Комитет образования |
2.18 |
Инвентаризация имущества: МБУ "Комплексный молодежный центр "Звездный"; МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Березовского района"; МБУ "Березовская детско-юношеская спортивная школа"; МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Березовского района"; МАУ " Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Березовском районе" |
4 квартал |
4 квартал |
Администрация Березовского района |
2.19 |
Проверка ведния кассовых операций: МБУ "Центр спортивной подготовки "Виктория"; МБУ "Студия "Авторское телевидение"; МБУ "Редакция газеты "Жизнь Югры"; МБУ "Березовская детско-юношеская спортивная школа"; МАУ " Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Березовском районе" |
внезапная |
внезапная |
Администрация Березовского района |
2.20 |
Проверка соблюдения условий договоров о предоставлении бюджетных кредитов за 2014-2015 годы, соблюдение условий использования закрепленного за предприятием муниципального имущества в Муниципальном унитарном предприятии "Березовонефтепродукт" |
- |
4 квартал |
Комитет по финансам |
|
|
| тыс. руб. |
Плановая штатная численность | Фактически занято ставок | Денежное содержание | |
Работники замещающие муниципальные должности,должности муниципальной службы | 174 | 169 | 165 828 |
Работники замещающие должности не являющиеся должностями муниципальной службы | 29 | 28 | 21 340 |
Работники учреждений образования | 1 899 | 1 802 | 560 645 |
Работники учреждений по молодежной политике | 32 | 30 | 6 825 |
Работники учреждений культуры и кинематографии | 129 | 126 | 31 205 |
Работники учреждений средств массовой информации | 43 | 40 | 12 418 |
Работники учреждений физической культуры | 203 | 170 | 32 205 |
Работники прочих учреждений | 153 | 152 | 62 006 |
ИТОГО | 2 662 | 2 517 | 892 472 |
тыс. руб
Плановая численность | Фактически занято ставок | Денежное содержание | |
Работники замещающие муниципальные должности,должности муниципальной службы | 169 | 164 | 125 678 |
Работники замещающие должности не являющиеся должностями муниципальной службы | 34 | 33 | 14 355 |
Работники учреждений образования | 1 868 | 1 830 | 455 234 |
Работники учреждений по молодежной политике | 31 | 30 | 4 214 |
Работники учреждений культуры и кинематографии | 129 | 126 | 15 528 |
Работники учреждений средств массовой информации | 43 | 42 | 8 122 |
Работники учреждений физической культуры | 204 | 151 | 21 681 |
Работники прочих учреждений | 154 | 153 | 43 209 |
ИТОГО | 2 632 | 2 529 | 688 021 |
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
Плановая численность |
Фактически занято ставок |
Денежное содержание |
Работники замещающие муниципальные должности,должности муниципальной службы |
169 |
161 |
52 148 |
Работники замещающие должности не являющиеся должностями муниципальной службы |
34 |
29 |
6 299 |
Работники учреждений образования |
1 870 |
1 830 |
171 177 |
Работники учреждений по молодежной политике |
31 |
31 |
2 141 |
Работники учреждений культуры и кинематографии |
129 |
126 |
9 757 |
Работники учреждений средств массовой информации |
43 |
41 |
3 822 |
Работники учреждений физической культуры |
204 |
150 |
10 122 |
Работники прочих учреждений |
154 |
152 |
17 569 |
ИТОГО |
2 634 |
2 520 |
273 035 |
|
Плановая численность |
Фактически занято ставок |
Денежное содержание |
Работники замещающие муниципальные должности,должности муниципальной службы |
165 |
157 |
233 055 |
Работники замещающие должности не являющиеся должностями муниципальной службы |
32 |
28 |
19 967 |
Работники учреждений образования |
1 927 |
1 894 |
834 682 |
Работники учреждений по молодежной политике |
31 |
28 |
8 990 |
Работники учреждений культуры и кинематографии |
138 |
134 |
45 053 |
Работники учреждений средств массовой информации |
43 |
42 |
17 413 |
Работники учреждений физической культуры |
84 |
67 |
19 888 |
Работники прочих учреждений |
137 |
132 |
64 585 |
ИТОГО |
2 557 |
2 482 |
1 243 633 |